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读书郎三度递表港交所:2021年增收不增利,毛利率下滑至20.8%,曾涉两起侵权诉讼赔偿90万

2022年05月19日 10:49 来源:中华网财经
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中华网财经5月19日讯 中华网财经了解到,读书郎教育控股有限公司(以下称“读书郎”)5月18日向港交所递交招股书,拟主板挂牌上市,中信建投证券和麦格理为联席保荐人,此次是读书郎三度递表港交所。

读书郎三度递表港交所:2021年增收不增利,毛利率下滑至20.8%,曾涉两起侵权诉讼赔偿90万

成立于1999年5月的读书郎为中国的智能学习设备服务供应商,专注于为中国的中小学生、其家长及学校教师设计、开发、制造和销售各种嵌入全面数字化教辅资源的智能学习设备。于2021年,按总零售市值计,在中国的智能学习设备服务供应商中排名第二,而按总设备出货量计,在中国的智能学习设备服务供应商中排名第五。

截至最后实际可行日期,读书郎的注册用户累计超过540万名,而截至2022年4月,读书郎于过往12个月的月活跃用户超过140万名。

于往绩记录期间,读书郎的学生个人平板于2019年、2020年及2021年的总出货量分别为456,900台、484,600台及458,800台,同期来自该等产品的收入分别为人民币5.415亿元、人民币6.649亿元及人民币7.05亿元。

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智慧课堂解决方案于2019年、2020年及2021年的总设备出货量分别为7,100台、21,300台及19,900台。于2019年、2020年及2021年,智慧课堂解决方案的收入分别为人民币820万元、人民币2230万元及人民币2360万元。

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读书郎可穿戴产品于2019年、2020年及2021年的总出货量分别为380,900台、112,200台及188,500台。于2019年、2020年及2021年,来自该等产品的收入分别为人民币1.118亿元、人民币3170万元及人民币5370万元,可穿戴产品的零售价主要介乎约人民币390元至人民币1,000元。

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截至最后实际可行日期,读书郎经销网络由132名线下经销商组成,彼等控制4,523个销售点,分布于全国344个城市,位于三线及以下城市的销售点数目分别占2019年、2020年及2021年销售点总数的约68.6%、69.7%及70.9%。

增收不增利 2021年营收8.13亿

财务数据方面。2019年至2021年,读书郎营收分别为6.70亿元、7.34亿元和8.13亿元;净利润则分别为6944万元、9201万元和8215万元,值得注意的是,2021年读书郎净利润減少10.7%至8215万元。

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收入主要来自销售学生个人平板

读书郎收入包括来自销售学生个人平板、智慧课堂解决方案、可穿戴产品、其他产品、及广告及内容授权的收入。学生个人平板是主要产品类别,并分别于2019年、2020年及2021年贡献总收入约80.8%、90.6%及86.7%。学生个人平板设备在2019年至2021年分别贡献4.48亿元、5.51亿元和5.72亿元的收入,在总营收的占比分别为66.9%、75.0%和70.3%。另外,2020年至2021年,可穿戴产品的收入增加69.6%。

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主要依赖第三方线下经销商销售

读书郎主要依赖第三方线下经销商销售产品,同时通过线上渠道(包括在主流电子商务平台的自营网店及少数线上经销商)进行经销,2019-2021年线下经销商销售金额分别为6.14亿元、6.24亿元、6.96亿元,占比分别为91.7%、85%、85.5%。读书郎已与132名线下经销商签约,控制合共4,523个销售点。

读书郎三度递表港交所:2021年增收不增利,毛利率下滑至20.8%,曾涉两起侵权诉讼赔偿90万

毛利率大幅下滑,去年仅为20.8%

毛利率方面,2019年、2020年及2021年,读书郎整体毛利率分别为26.0%、27.5%及20.8%。2020年至2021年毛利率有所下降,公司解释为主要是由于原材料成本增加。其中学生个人平板的毛利率分别为28.2%、27.5%、20.0%。可穿戴产品毛利率分别为14.2%、10.9%、14.7%。

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股权结构上,陈先生、秦先生、SkyFocus、Kimlan Limited及Trade Honour控制30%以上已发行股本,为控股股东。值得注意的是,雄牛资本持有读书郎约4.16%的股份。

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中华网财经查阅招股书发现,读书郎2019年和2020年分别涉内容著作权及设计专利诉讼,分别赔偿60万和30万元。具体详情为:

2019年被诉内容侵权支付60万和解费

招股书披露称,2019年,两名出版商向当地人民法院对读书郎提起诉讼,称读书郎未经彼等授权复制及分发彼等拥有的若干内容,从而侵犯了与该等内容有关的著作权。读书郎与该等对手方进行和解,并同意支付总额约人民币60万元的和解费用,已在2019年末前悉数结清和解费用。

2020年涉侵犯设计专利诉讼赔偿30万

招股书披露称,2020年末,读书郎被一名第三方提起诉讼,称读书郎的其中一款智能手表产品型号侵犯了其设计专利,并要求读书郎(其中包括)纠正侵权行为并支付赔偿金。于2021年6月,读书郎收到相关法院作出的有利于原告的判决,并裁定支付赔偿金。2021年11月,读书郎上诉后收到有利于原告的法院判决,被责令作出人民币30万元的赔偿,该赔偿已于最后实际可行日期全额支付。

读书郎此次IPO募集资金将用于深化经销网络改革及强化其地域扩张及渗透,强化及扩充个人终端用户的线下经销商,用于扩展及加强智慧课堂解决方案的经销网络;用于研发信息技术及基础设施,增强在提供优质智能学习设备及多元数字化教辅资源方面的整体技术优势;用于投资优化生态系统以进一步提升竞争力;用于提升教材开发能力及进一步多元化数字化教辅资源;用作营运资金及一般公司用途。

(责任编辑:CF000)