华立科技IPO：境外采购原材料或影响业绩 营收呈现稳步增长态势

中华网财经《IPO观察》栏目出品

11月30日，中国证监会发布广州华立科技股份有限公司（以下称为“华立科技”）深市创业板申请过会消息，海通证券为主承销商。企业及其承销商将分别与深圳证券交易所协商确定发行日程。

2016年2月25日，公司股票在股转系统挂牌并公开转让，证券简称为“华立科技”，证券代码为“835276”。2017年11月24日，公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

公司截至2020年6月30日，已拥有106项专利、117项软件著作权。

据华立科技招股书显示，本次拟发行不超过2170万股，募集资金4亿元，主要用于终端业务拓展项目、研发及信息化建设项目、营销及售后服务体系建设项目和补充流动资金。详情如下图：

2017年、2018年、2019年、2020年1-6月，公司实现的主营业务收入分别为3.7356亿元、4.2820亿元、4.8667亿元、1.0564亿元，公司扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为3214.11万元、3706.79万元、6013.63万元、961.75万元，2017年至2019年均呈现稳步增长态势。

公司主营业务收入分别为3.7356亿元、4.2820亿元、4.8667亿元、1.0564亿元，2017年至2019年持续增长，产品销售。动漫IP衍生产品业务迅速发展，销售收入复合增长率79.27%，公司运营服务同时快速发展，商业模式创新和持续完善产业链结构为公司业绩增长提供了有力支撑。

公司主营业务收入的主要构成情况如下：

据招股书披露，公司的实际控制人为苏本立先生。苏本立先生直接持有公司226.00万股，占比3.47%，通过华立国际控制公司58.71%的股份，苏本立先生合计控制公司股份比例为62.18%。共有4家一级子公司，10家二级子公司，1家参股公司。

另外，从招股书显示来看，目前华立科技IPO存在这几大风险影响公司业绩：

一、经营方面，突发公共卫生事件的风险、市场竞争加剧的风险、宏观经济波动的风险、产业政策风险、税收政策变化风险、成长性风险、境外采购风险。

二、财务方面，汇率波动风险、存货风险、应收账款风险、净资产收益率下降的风险。

三、法律方面，知识产权侵权风险、房产租赁瑕疵风险。

四、内控方面，实际控制人的控制风险、规模扩张带来的管理滞后风险。

五、其他方面，创新风险、募集资金投资项目实施风险。